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濮陽市檢驗檢疫服務中心 2017年度部門決算
發布時間:2018/9/28 10:34:33 []人次

 

濮陽市檢驗檢疫服務中心

2017年度部門決算

 

二〇一八年九月


目  錄

第一部分  濮陽市檢驗檢疫服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  濮陽市檢驗檢疫服務中心概況

 


一、部門職責

(一)河南出入境檢驗檢疫局濮陽辦事處的指導下,承擔進出口貨物檢查、取樣檢測、檢疫處理、數據錄入等輔助性工作。

二、機構設置

濮陽市檢驗檢疫服務中心無下屬二級預算單位,本級決算為匯總決算。

第二部分

2017年度部門決算表

 


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:濮陽市檢驗檢疫服務中心

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

84.7804  

一、一般公共服務支出

28

84.7804

二、上級補助收入

2

  

二、外交支出

29

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

30

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

84.7804

本年支出合計

50

84.7804

用事業基金彌補收支差額

24

 

結余分配

51

 

年初結轉和結余

25

 

年末結轉和結余

52

 

 

26

 

 

53

 

總計

27

84.7804

總計

54

84.7804

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:濮陽市檢驗檢疫服務中心

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

84.7804

84.7804

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事務

41.0000

41.0000

 

 

 

 

 

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

43.7804

43.7804

 

 

 

 

 

2011750

事業運行

43.7804

43.7804

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:濮陽市檢驗檢疫服務中心

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

84.7804

43.7804

41.0000

 

 

 

2011302

一般行政管理事務

43.7804

43.7804

 

 

 

 

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

41.0000

 

41.0000

 

 

 

2011750

事業運行

41.0000

 

41.0000

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:濮陽市檢驗檢疫服務中心

 

 

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

84.7804

一、一般公共服務支出

28

84.7804

84.7804

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

 

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計

22

84.7804

本年支出合計

49

84.7804

84.7804

 

年初財政撥款結轉和結余

23

 

年末財政撥款結轉和結余

50

 

 

 

  一般公共預算財政撥款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

84.7804

總計

54

84.7804

84.7804

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 


一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:濮陽市檢驗檢疫服務中心

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

84.7804

43.7804

41.0000

2011302

一般行政管理事務

43.7804

43.7804

 

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

41.0000

 

41.0000

2011750

事業運行

41.0000

 

41.0000

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:濮陽市檢驗檢疫服務中心

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

40.4004

302

商品和服務支出

3.3800

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

22.2145

30201

  辦公費

0.4588

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

8.4024

30202

  印刷費

0.5986

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

2.3799

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

7.4036

30207

  郵電費

0.0708

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

 

30211

  差旅費

0.6512

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

 

30213

  維修(護)費

 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

1.2906

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

0.0900

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

0.2200

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

40.4004

公用經費合計

3.3800

 

 

 

第三部分

2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為84.7804萬元。與2016年度相比,收、支總計各增加4.8580萬元,增長6.08%。主要原因是工資福利支出略有增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計84.7804萬元,其中:財政撥款收入84.7804萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計84.7804萬元,其中:基本支出43.7804萬元,占51.64%;項目支出41.00萬元,占48.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計均為84.7804萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加4.8580萬元,增長6.08%。主要原因是工資福利支出略有增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出84.7804萬元,占支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4.8580萬元,增長6.08%。主要原因是工資福利支出略有增加。

(二)結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出84.7804萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出84.7804萬元,占100.00%。

(三)具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為84.7804萬元,支出決算為84.7804萬元,完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數不存在差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出43.7804萬元。與2016年度相比,增加12.2580萬元,增長38.89%,主要原因:工資福利支出略有增加。其中:人員經費40.4004萬元,主要包括:基本工資22.2145萬元、津貼補貼8.4024萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.4036萬元、其他社會保障繳費2.3799萬元;公用經費3.3800萬元,主要包括:辦公費0.4588萬元、印刷費0.5987萬元、郵電費0.0708萬元、差旅費0.6512萬元、勞務費1.2905萬元、工會經費0.09萬元、福利費0.22萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.4617萬元,支出決算為1.4617萬元,完成預算的100.00%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數不存在差異。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.4617萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

因公出國(境)費支出決算比2016年度增加0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出1.4617萬元。

2017年度期末,部門財政撥款公務用車保有量為0量。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少2.8928萬元,下降66.43%,主要原因是2016年中心屬于新建單位,發生公務用車購置及運行費支出較多。

3.公務接待費支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年度增加0萬元。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本年度收入合計為84.7804元,其中財政撥款:84.7804元,所占收入比例為100%。預算收入完成率100%。

本年度支出合計為:84.7804元,全部為財政撥款。年末沒有結余。預算支出完成率100%。

 

(二)項目績效自評結果。

本年度項目撥款收入合計為41.00萬元,其中財政撥款:41.00萬元,所占收入比例為100%。預算收入完成率100%。

本年度項目支出合計為:41.00萬元,全部為財政撥款。年末沒有結余。預算支出完成率100%。項目的實施,保障了檢驗檢疫業務的正常開展和機構籌建的順利進行,促進了濮陽市對外開放和外貿經濟的健康發展。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度濮陽市檢驗檢疫中心無政府性基金預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2017年度機關運行經費支出3.3800萬元,較2016年度增加0.2400萬元,增長7.64%。增加的主要原因是:本年印刷費略有增加。

十一、政府采購支出情況說明

2017年度濮陽市檢驗檢疫中心無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,濮陽市檢驗檢疫中心共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明

由于濮陽市檢驗檢疫服務中心隸屬于市商務局,主要為國檢濮陽辦事處出入境檢驗檢疫工作提供輔助性服務,與國檢濮陽辦事處在一處辦公,所使用固定資產、交通工具均為國檢濮陽辦事處所有,雖然有相關經費開支,但賬面上沒有體現交通工具、房產等固定資產。

 

第四部分  名詞解釋

 


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

表單下載

 
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